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2020年4月3日至2020年4月30日，義烏市審計(jì)局對我單位非工程領(lǐng)域貨物和服務(wù)采購管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并出具了《審計(jì)報(bào)告》（義審報(bào)【2020】16號(hào)）。對于審計(jì)指出的問題及提出的意見建議，我單位高度重視，嚴(yán)格按要求組織開展了審計(jì)整改工作?，F(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：
一、4個(gè)采購項(xiàng)目實(shí)施前未經(jīng)集體決策問題。
審計(jì)整改要求：應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，對需集團(tuán)決策事項(xiàng)提交公司集團(tuán)決策。
整改落實(shí)情況：我公司結(jié)合工作實(shí)際，積極完善采招流程，同時(shí)建立健全采招管理辦法，于2020年4月召開專題會(huì)議研究，確定今后采招工作由集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)籌，具體工作按照“誰需要，誰采招”原則。下一步我公司將組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門及子公司人員對采購管理辦法等制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，不斷提升制度執(zhí)行力。今后，在實(shí)際采招過程中，公司各單位將嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定，進(jìn)一步落實(shí)采招主體責(zé)任，對需集體決策的事項(xiàng)采用“一公司一議”提交集團(tuán)公司進(jìn)行集體決策。
二、文化設(shè)計(jì)項(xiàng)目未按約定及時(shí)開展合同完成情況審核問題。
審計(jì)整改要求:應(yīng)及時(shí)組織開展合同完成情況審核工作，確保合同委托事項(xiàng)得到全面履行。
整改落實(shí)情況：2020年6月，我公司組織召開企業(yè)文化設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)審會(huì)，會(huì)議討論通過交旅集團(tuán)企業(yè)文化設(shè)計(jì)項(xiàng)目VI視覺系統(tǒng)基礎(chǔ)內(nèi)容、應(yīng)用內(nèi)容和企業(yè)價(jià)值體系，已完成與臺(tái)州天寶龍光設(shè)計(jì)事務(wù)所簽訂的合同項(xiàng)下所有委托事項(xiàng)的審核確認(rèn)工作，集團(tuán)公司已根據(jù)合同支付尾款并退回履約保證金。
義烏市交通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
2020年7月14日
